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第585章 年度战略复盘及2010年规划(2 / 2)

(三)地产板块:香江核心布局落地,项目推进高效有序

地产板块2009年度实现营收51亿港元,较年初目标50亿港元超额2%,占集团总营收的8.23%;实现净利润12亿港元,净利润率达23.53%。香江九龙湾地产合作项目启动顺利,总投资80亿港元,项目占地面积10万平方米,总建筑面积35万平方米,截至2009年末,土地平整及前期规划已完成80%,展示区建设进入收尾阶段,已办理完成土地使用证、规划许可证等核心手续,预计2010年上半年启动预售。

香江铜锣湾商铺物业收购项目圆满完成,总投资45亿港元,收购的物业总占地面积8000平方米,总建筑面积平方米,包含12栋独立商铺建筑,产权清晰无纠纷,已完成产权过户,改造升级计划启动,总投资5亿港元,规划为集高端零售、特色餐饮、影视娱乐、精品办公于一体的综合性商业体,截至2009年末,已有15家国际一线零售品牌、8家米其林星级餐厅表达入驻意向,签约率达40%。内地地产项目前期选址完成3个,分别位于鹏城、沪市、粤市的核心商圈,为后续布局奠定基础。

(四)影院板块:全国扩容加速,运营效益稳步提升

影院板块2009年度实现营收21亿港元,较年初目标20亿港元超额5%,占集团总营收的3.39%;实现净利润3亿港元,净利润率达14.29%。暑期档运营成效显着,首批10家影院及新增的15家影院在暑期档期间日均总客流量突破4万人次,日均总票房达52.5万元,累计票房突破6亿元人民币;会员数量突破25万人,较年初增长250%,会员消费占比达60%;零食销售收入占比稳定在30%,毛利率达70%,成为重要的利润增长点。

扩容计划顺利推进,下半年计划新增的20家影院已全部完成开业前准备,其中15家已于2009年内开业,剩余5家在年末完成开业,截至2009年末,集团影院总数达40家,覆盖京市、沪市、粤市、鹏城等20个核心城市的新兴商圈和核心商圈;影院设备配置先进,全部配备索尼4K高清放映机、JbL音响系统、芝华仕真皮座椅,部分影院配备杜比全景声音响系统,观影体验领先行业;与影视联盟协同效应显着,优先排片联盟内重点影片,票房表现优异,暑期档期间联盟影片贡献票房占比达75%。

(五)研发板块:技术驱动创新,成果转化成效显着

研发板块2009年度实现营收及技术转化收入141亿港元,较年初目标130亿港元超额0.77%,占集团总营收的22.74%;为其他板块提供了强大的技术支撑。核心研发项目包括稀有矿产提炼技术优化及产能提升项目、稀有矿产永磁体新能源联合研发项目、新能源汽车电机合作实验室项目。其中,稀有矿产提炼技术优化项目已成功落地,实现了产能、纯度、效率的三重突破;永磁体联合研发项目小试完成80%,样品性能达到国际先进水平;新能源汽车电机合作实验室于2009年末正式成立,总投资1.8亿港元,汇聚80名核心技术专家,配备国际一流的研发设备和检测仪器,已启动首个研发项目“高效新能源汽车电机设计”。

研发成果方面,全年申请核心技术专利20项,获得授权12项,其中发明专利8项、实用新型专利4项;参与制定龙国稀有矿产行业技术标准3项,提升了集团在行业内的话语权;与龙国科学院电工研究所、龙国稀有矿产研究院等8家科研机构建立长期合作关系,形成了“产学研用”深度融合的研发体系;研发团队规模扩大至200人,其中博士35人、硕士85人、本科80人,高级职称人员60人,平均年龄35岁,研发实力持续增强。

二、2009年度集团整体战略成果总结

2009年度,集团整体战略执行成效显着,超额完成年度核心目标,实现总营收620亿港元,较年初目标560亿港元超额10.71%;实现净利润125亿港元,较年初目标120亿港元超额4.17%,净利润率达20.16%,远高于行业平均水平12%;资产总额从年初的800亿港元增长至年末的1100亿港元,资产负债率控制在45%,财务状况稳健;集团品牌知名度和市场影响力显着提升,入选“龙国多元化企业50”,稀有矿产板块跻身“全球稀有矿产企业10”,影视板块入选“龙国影视产业影响力企业”,影院板块获得“年度最佳影院连锁品牌”称号。

核心成果可总结为五个方面:一是战略布局持续完善,“稀有矿产+影视+地产+影院+研发”的多元化格局基本形成,各板块协同效应初步显现;二是核心业务优势突出,稀有矿产板块的技术、产能、市场均处于行业领先地位,成为集团稳定的营收和利润支柱;三是技术创新能力显着增强,多项核心技术取得突破,研发成果转化效率高,为集团长远发展提供了技术保障;四是市场拓展成效显着,国内市场根基稳固,海外市场稳步开拓,客户结构持续优化;五是资源整合能力不断提升,通过影视联盟、产学研合作、银行授信等方式,整合了产业链上下游资源,为集团发展提供了充足的支持。

成功经验沉淀为四个核心:一是坚持战略引领,明确“以稀有矿产为核心,多元化协同发展”的战略方向,所有业务围绕战略展开,确保发展不偏离轨道;二是强化技术驱动,将研发投入作为重要的战略举措,全年研发投入达30亿港元,占总营收的4.84%,持续的技术创新为业务发展提供了核心竞争力;三是注重资源协同,各板块之间、集团与外部合作伙伴之间形成了良好的协同效应,实现了资源共享、优势互补,降低了运营成本,提升了整体效益;四是完善管理体系,建立了健全的决策机制、执行机制、监督机制和激励机制,确保各项工作高效推进,员工积极性充分调动。

三、2010年度战略目标与各板块规划

结合行业发展趋势、市场需求变化及集团发展阶段,2010年度集团确定“龙腾六秩”为年度主题,战略核心是“巩固核心优势、深化多元协同、拓展全球布局、提升盈利质量”,年度总目标为:实现总营收800亿港元,同比增长29.03%;实现净利润160亿港元,同比增长28%,净利润率维持在20%以上;资产总额突破1500亿港元,资产负债率控制在40%以内;新增核心技术专利30项,海外市场营收占比提升至25%。

各板块具体规划如下:

(一)稀有矿产板块:产能再提升,全球市场深耕

年度目标:实现营收450亿港元,同比增长38.46%;实现净利润110亿港元,同比增长46.67%;年产能提升至8000吨\/年,实际年产量达6500吨;产品纯度稳定在99.997%以上,力争突破99.998%;萃取效率提升至99.8%;海外市场营收占比提升至30%,新增海外客户15家。

核心举措:一是产能扩张,投资3亿元人民币,增购6台xtL-1200型提炼炉,改造2台旧炉,优化生产线布局,将年产能从5000吨提升至8000吨;二是技术迭代,持续优化萃取工艺,研发新型高效萃取剂,提升产品纯度和萃取效率,启动稀有矿产回收利用技术研发项目,总投资1.5亿元人民币;三是市场拓展,深化与现有海外客户的合作,签订长期供应协议,拓展南美、非洲等新兴海外市场,在欧洲、北美设立区域销售中心,配备20人的海外销售团队;四是客户服务,建立全球客户服务体系,提供定制化产品解决方案,客户满意度提升至98%以上。

(二)影视板块:内容精品化,文化出海提速

年度目标:实现营收120亿港元,同比增长46.34%;实现净利润30亿港元,同比增长50%;《丝路传奇》票房突破15亿港元,海外发行覆盖30个国家和地区;tVb 15部新剧平均收视率达32点,新增广告客户20家;影视联盟成员规模扩大至15家。

核心举措:一是《丝路传奇》宣发与发行,投入2亿元人民币宣发资金,在龙国内地、香江、东南亚、欧洲、北美同步开展宣发活动,举办全球首映礼,确保票房目标达成;二是tVb新剧制作与播出,按阮梅的部署,tVb完成15部新剧的拍摄与播出,重点打造3部爆款剧,提升tVb在香江及内地的收视率和影响力,新媒体平台播放量突破50亿次;三是影视联盟扩容与协同,新增5家优质影视企业加入联盟,共享演员、场地、发行渠道等资源,联合打造2部合拍商业大片,启动影视Ip衍生品开发项目;四是文化出海,与flix、disney+等海外新媒体平台签订长期合作协议,将tVb剧集和联盟合拍片推广至全球市场,在海外设立2个影视营销中心。